Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0649/23 |
Číslo zmluvy: | 463/2022 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčt.-plyn 2023-kaštieľ-preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -7811,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0649_23 |
Zverejnené: | 18.01.2024 |